2019年度兵團旅游教育培訓中心
決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、機構設置情況
第二部分 決算情況說(shuō)明
一、單位收支總體情況
（一）單位收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）單位收入總體情況說(shuō)明
（三）單位支出總體情況說(shuō)明
二、單位財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
三、單位結轉結余情況
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分單位決算公開(kāi)的8張報表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預算財政撥款支出決算表》
《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 單位概況
一、主要職能
兵團旅游教育培訓中心于2002年由兵團編委批準成立，編制5人，領(lǐng)導職數2名，在編5人，為公益二類(lèi)事業(yè)單位。負責：兵團各師旅游行政管理人員的崗位培訓；兵團范圍內的旅游行業(yè)的管理和從業(yè)人員的崗位培訓；全國導游資格考試兵團范圍的考務(wù)工作。
二、機構設置情況
從決算單位構成看，兵團旅游教育培訓中心部門(mén)決算包括：?jiǎn)挝槐炯墰Q算。
第二部分 單位決算情況說(shuō)明
一、單位收支總體情況
（一）單位收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收入119.79萬(wàn)元,與上年相比，增加44.63萬(wàn)元，增長(cháng)57%，增減變化主要原因是：2019年全國導游資格考試人數大幅增加。支出86.93萬(wàn)元,與上年相比，增加7.71萬(wàn)元，增長(cháng)8%，增減變化主要原因是：2019年導游資格考試人數增長(cháng)，相應的支出也增長(cháng)；結余48.07萬(wàn)元，與上年相比，增加（減少）16.88萬(wàn)元，增長(cháng)（降低）35%。增減變化主要原因是：2019年全國導游資格考試的勞務(wù)費、場(chǎng)地費、差旅費未報銷(xiāo)。
二、單位財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明2019年度收入119.74萬(wàn)元,與上年相比，增加44.63萬(wàn)元，增長(cháng)57%，增減變化主要原因是：2019年全國導游資格考試人數大幅增加。支出86.93萬(wàn)元,與上年相比，增加7.71萬(wàn)元，增長(cháng)8%，增減變化主要原因是：2019年導游資格考試人數增長(cháng)，相應的支出也增長(cháng)。其中：基本支出79.9萬(wàn)元，項目支出7.03萬(wàn)元。財政撥款結轉結余48.07萬(wàn)元萬(wàn)元，與上年相比，增加（減少）16.88、萬(wàn)元，增長(cháng)（降低）35%。增減變化主要原因是：2019年全國導游資格考試的勞務(wù)費、場(chǎng)地費、差旅費未報銷(xiāo)。
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款收入35.81萬(wàn)元。與上年相比，增加6.51萬(wàn)元，增長(cháng)（降低）18%。增減變化的主要原因是：工資調整、社保基數及公積金基數調整。一般公共預算財政撥款支出35.81萬(wàn)元。與上年相比，增加6.51萬(wàn)元。增減變化的主要原因是：人員工資支出增加。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），一般公共服務(wù)支出0.54萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出69.66萬(wàn)元、社保保障就業(yè)支出9.52萬(wàn)元、住房保障支出7.22萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），基本支出79.90萬(wàn)元，項目支出7.032萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數164.11萬(wàn)元，決算數86.93萬(wàn)元，預決算差異率53%，差異主要原因培訓收費的取消。
三、單位結轉結余情況
財政撥款結轉結余48.07萬(wàn)元萬(wàn)元，與上年相比，增加（減少）16.88、萬(wàn)元，增長(cháng)（降低）35%。增減變化主要原因是：2019年全國導游資格考試的勞務(wù)費、場(chǎng)地費、差旅費未報銷(xiāo)。
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出1200元，公務(wù)接待費1200元。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
兵團旅游教育培訓中心（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費4.63萬(wàn)元，比上年（減少）1.29萬(wàn)元，增長(cháng)（降低）27%，主要原因是節約各項開(kāi)公用經(jīng)費。
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
結余分配：反映單位當年結余的分配情況。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
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