2019年度兵團歌舞劇團
決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
三、部門(mén)結轉結余情況
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預算財政撥款支出決算表》
《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
單位工作職能。創(chuàng )作演出優(yōu)秀民族歌舞劇目，為觀(guān)眾服務(wù)。舞臺藝術(shù)創(chuàng )作與表演（歌舞、話(huà)劇等）為廣大兵團職工慰問(wèn)演出，商業(yè)性演出藝術(shù)創(chuàng )作表演人才培養，相關(guān)社會(huì )服務(wù)。
二、機構設置情況
從決算單位構成看，兵團歌舞劇團決算包括：兵團歌舞劇團決算。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、單位收支總體情況
（一）單位收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收入3196.82萬(wàn)元,與上年相比，增加326萬(wàn)元，增幅22.71%。
（二）單位收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計3136.82萬(wàn)元，其中：財政撥款收入3063.30萬(wàn)元，占95.82%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入95.08萬(wàn)元，占3.12%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入38.51萬(wàn)元，占0.012%。
與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數2168.98萬(wàn)元，決算數3063.26萬(wàn)元，預決算差異率132.73%，差異主要原因財政撥款結轉和結余。
（三）單位支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計3238.17萬(wàn)元，其中：基本支出2290.47萬(wàn)元，占0.73%；項目支出947.7萬(wàn)元，占62.05%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%
與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數2168.98萬(wàn)元，決算數3238.17萬(wàn)元，預決算差異率149.29%，差異主要原因財政撥款結轉和結余。
二、單位財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
2019年度財政撥款收入3063.30萬(wàn)元，與上年相比，增加386.99萬(wàn)元，增幅12.63%。增減變化的主要原因是：人員增加。財政撥款支出3137.41萬(wàn)元，與上年相比，增加78.98萬(wàn)元，增加0.025%，增減變化的主要原因是：基本支出增加。其中：基本支出2256.71萬(wàn)元，項目支出877.7萬(wàn)元。財政撥款結轉結余828.4萬(wàn)元，與上年相比，減少277.06萬(wàn)元，降低16.98%。
與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數2168.98萬(wàn)元，決算數3063.3萬(wàn)元，預決算差異率141%，差異主要原因財政撥款結轉和結余。財政撥款支出年初預算數2248.98萬(wàn)元，決算數3137.41萬(wàn)元，預決算差異率139.50%，差異主要原因財政撥款結轉和結余。
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款收入3063.30萬(wàn)元。一般公共預算財政撥款支出3137.41萬(wàn)元。增減變化的主要原因是：基本支出增加。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），一般公共服務(wù)支出165.88萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出2393.86萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出434.55萬(wàn)元，住房保障支出143.12萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），工資福利支出1738.37萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出971.5萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出377.45萬(wàn)元，資本性支出50.09萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數2168.98萬(wàn)元，決算數3063.26萬(wàn)元，預決算差異率141.23%，差異主要原因財政撥款結轉和結余。一般公共預算財政撥款支出年初預算2168.98萬(wàn)元，決算數3137.41萬(wàn)元，預決算差異率144.64%，差異主要原因財政撥款結轉和結余。
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
無(wú)政府性基金預算收支。
三、單位結轉結余情況
年末結轉結余721.25萬(wàn)元。與上年相比，增長(cháng)（降低）14.9%。
其中財政撥款結轉結余651.61萬(wàn)元。與上年相比，增長(cháng)（降低）14.9%。
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算9.33萬(wàn)元，降低85.09%，減少原因是沒(méi)有因公出國相關(guān)工作。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(cháng)（降低）100%，增加（減少）原因是沒(méi)有因公出國相關(guān)工作；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出9萬(wàn)元，占100%，和上年相等；公務(wù)接待費支出0.33萬(wàn)元，占0%，比上年增加（減少）0.84萬(wàn)元，降低100%，減少原因是沒(méi)有相關(guān)支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費9萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護9萬(wàn)元。主要用于維修、過(guò)路費、加油等。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為2輛。
與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數13.50萬(wàn)元，決算數9.33萬(wàn)元，預決算差異率69.11%，差異主要原因未發(fā)生公務(wù)接待。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，；公務(wù)用車(chē)運行費預算數9萬(wàn)元，決算數9萬(wàn)元，預決算差異率100%，；公務(wù)接待費預算數4.5萬(wàn)元，決算數0.33萬(wàn)元，預決算差異率73.33%，差異主要原因未發(fā)生公務(wù)接待。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
兵團歌舞劇團日常公用經(jīng)費139.86萬(wàn)元，比上年減少42.77萬(wàn)元，降低30.58%，主要原因是人員減少。
六、政府采購情況
2019年度政府采購支出總額50.06萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出20.76萬(wàn)元、政府采購工程支出4.25萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出25.05萬(wàn)元。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年12月31日，單位共有車(chē)輛2輛，總價(jià)值94.08萬(wàn)元（西域大客車(chē)54座價(jià)值72.021、別克小轎車(chē)22.06），其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)2輛，其他用車(chē)主要是：大客車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
2019年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況：自述有關(guān)預算績(jì)效管理和績(jì)效自評開(kāi)展情況。
2019項目績(jì)效自評綜述：項目全年預算數為1210.86萬(wàn)元，執行數為877.7萬(wàn)元，完成預算的72.5%。
歌舞團2019年度決算公開(kāi)統計
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